2019. 10.

제220회 익산시의회(임시회)

2019 주요업무 결산보고

	상하수도사업단

상수도과

□	비전 및 중점추진방향
□	일 반 현 황
□	2019 예산집행실적
□	2019 주 요 성 과
□	2019 주요업무결산

비전 및 중점추진방향

	비 전
안전하고 깨끗한 수돗물의 안정적 공급

		전 략 목 표
◦ ◦ ◦	보다 안전하고 깨끗한 생활용수 공급 방안 강구 자체 수돗물 목표 수질기준 설정운영 유수율 향상을 통한 공기업 경영 효율성 제고

		중 점 과 제
◦ ◦ ◦	정수시설 효율적 운영관리 및 상수원 수질관리 강화 상수관망 최적 관리 시스템 구축 수돗물 수질검사 등 시민참여 프로그램 운영

일  반  현  황

□ 기          구

											상수도과
상 수 행 정				정 수 생 산						급 수 시 설					요 금				누 수 방 지						수 질 실 험

□ 정  ․  현  원

(단위 : 명)

구 분	계	직 급 별							비고
		4급	5급	6급	7급	8급	9급	연구
정 원	42	1	1	8	16	10	4	2
현 원	43	1	1	11	22	1	5	2
증 감	1			3	6	△9	1

□ 사  무  분  장

◦	상수행정	:	상수도종합계획수립, 예산편성 및 결산, 입찰 및 계약, 공유재산관리
◦	정수생산	:	정수생산기획조정, 정수장시설물관리, 배수지관리
◦	급수시설	:	상수도정비기본계획수립, 급․배수공사설계 및 감독, 공동주택저수조 청소, 간이상수도 및 소규모급수시설관리, 개인급수공사
◦	요 금	:	급수사용료조정, 수입예산정리 및 정산, 계량기교체, 체납요금징수
◦	누수방지	:	누수방지 및 누수탐사기획, 노후관개량공사 및 감독, 누수탐사, 누수처보수, 상수도관망도 정리, 변류수리 및 교체
◦	수질실험	:	원·정수 수질실험 기획, 상수원수질검사, 정수약품 구입관리, 상수원 보호구역관리, 수도꼭지 수질검사

□ 수돗물평가위원회 현황

(단위 : 명)

구 성	위 원				임 기	비 고
	공무원	시의원	교수	시민단체
10	2	1	2	5	2 년	남 5, 여 5

※ 근 거 : 수도법 제30조의1,  익산시 상수도급수조례 제48조

□ 상수도 급수인구 현황

(단위 : 명)

구 분	총인구	급수인구	보급율(%)	비 고
계	289,121	287,242	99.4
도심권	228,688	228,417	99.9
읍면권	60,433	58,825	97.3

□ 상수도 급수시설 현황

(단위 : ㎥/일)

구 분		시설용량 (㎥/일)	급 수 량 (㎥/일)	비 고
계		230,300	150,921
생 활 용 수	소 계	195,300	129,681	100.0%
	광 역	105,300	60,340	46.5%
	자 체	90,000	69,341	53.5%
공 업 용 수	자 체	35,000	21,240

□ 상수도 사용 현황

(단위 : 전, ㎥)

구 분 업 종	급수전수	월평균 사용량	비율(%)	비 고
계	63,355	3,267,229	100.0
가 정 용	48,336	1,609,476	49.3
일 반 용	14,211	585,777	17.9
대중탕용	41	20,469	0.6
산 업 용	670	368,902	11.3
전용공업용	97	682,605	20.9

□ 상수도 관로 현황

(단위 : ㎞)

계	도수관	송수관	배수관	급수관	비고
1,886.4	2.5	25.3	1,579.5	279.1

□ 상수도 시설 현황

시 설 명	개 소	시설용량	비 고
정 수 장	2	125,000㎥/일	신흥, 금강
배 수 지	7	64,300㎥	신흥, 금강, 금마, 팔봉2,삼기,왕궁
가 압 장	2	48,600㎥/일	금마, 삼기
보조수원지	1	1,053,000㎥	신흥

2019 예산집행실적

【 2019. 10. 15. 현재 】                                      (단위 : 천원)

부서	관	항	세 부 사 업	예산액	집행액	잔 액	비 율	비고
상수도과				37,153,937	26,294,679	10,859,258	70.8
	상수도사업비용			26,217,042	18,010,208	8,206,834	68.7
		영업비용		25,701,878	17,929,253	7,772,625	69.8
			원수 및 취수비	13,632,968	9,557,622	4,075,346	70.1
			정수비	2,986,093	1,937,615	1,048,478	64.9
			배·급수비	412,689	246,624	166,065	59.8
			급·배수공사비	1,390,840	984,908	405,932	70.8
			일반관리비	5,020,836	3,633,272	1,387,564	72.4
			징수 및 수용가관리비	2,258,452	1,569,212	689,240	69.5
		예비비		515,164	80,955	434,209	15.7
	자본적지출			10,936,895	8,284,471	2,652,424	75.7
		유형자산취득		10,129,451	8,284,471	1,844,980	81.8
			구축물	9,889,174	8,087,175	1,801,999	81.8	이월포함 3,071,675
			기계장치	205,669	164,200	41,469	79.8	이월포함 145,474
			공기구비품	34,608	33,096	1,512	95.6
		예비비		807,444	0	807,444	0

2019 주요성과

□ 성        과

◦ 유수율 제고사업 추진 경영개선 기반 조성

‣ 상수도 노후관 교체/소규모 누수처 복구 : 22개소 7.2km/542개소

‣ 관내 변류정비 및 교체 257개소

◦ 환경부 지방상수도 국고보조사업 지원(2020~2024년/32,013백만원) 확정

‣ 노후상수도 정비사업(현대화사업)

‣ 스마트 지방상수도 지원사업, 노후상수관로 정밀조사 지원사업

◦ 상수도 시설개선 등을 통한 안정적 급수체계 구축

‣ 급수구역 확장공사 추진 : 3개소

‣ 급 □ 배수관 개선공사 추진 : 270개소 5.9km

◦ 정수장 시설개선 및 보수·보강 등을 통한 안정적인 정수생산

▸ 정수시설물 개선 및 보수‧보강 공사 등 추진 : 3개 사업 /309백만원

▸ 국가안전대진단에 따른 자체 및 민관합동 안전점검 실시 : 2회 12개소

◦ 상수도 요금 부과·징수로 경영 효율화 제고

‣ 상수도 요금 부과 징수 194억원(징수율 97.8%)

‣ 정확한 사용량 조사로 투명한 부과체계 확립

- 수도계량기 조사원 교육 : 10회

- 정확한 검침을 위한 노후·고장 수도계량기 교체 : 4,770전

◦ 상수도 생활민원 적극해소로 시민불편 최소화

‣ 급수장치 수선 공사 : 1,405건

‣ 공공 상수관로 누수탐사/수용가 옥내누수 탐사 : 37건/771건

‣ 상수도부설도로 노면정비공사 추진 : 40개소 9.7km

□ 반        성

◦ 상수도 특별회계 현실화율 감소

‣ 시민부담을 고려하여 점진적 수도요금 인상으로 현실화 추진

‣ 연도별 현실화율 현황(2016년 80.93%, 2017년 76.29%, 2018년 75.05%)

2019 주요업무 결산

		익산시수도정비기본계획(변경)수립용역
		상수관망 정비사업
		급수구역확장 및 급□배수관 민원공사
		물 수요관리 시행계획 수립용역
		깨끗하고 안전한 수돗물 관리
	□	상수도 요금 부과․징수
	□	효율적인 수도계량기 관리
	□	정수시설물 운영 최적화

1		익산시수도정비기본계획(변경)수립용역

□ 사 업 개 요

◦ 용역목적

▸ 안정적인 수돗물 공급을 위한 급수구역 검토

▸ 대간선수로(28km) 생활하수 등 오염원 증가에 따른 대책

▸ 취□정수시설 노후화에 따른 시설개선 방안 등

◦ 용역내용 : 용역 1식

◦ 용역기간 : 2019. 3. 5. ~ 2020. 9. 24.

◦ 용 역 비 : 449백만원(시비)

□ 추 진 실 적

◦ 수도정비기본계획(변경)수립용역 착수             : 2019.  3.  5.

◦ 수도정비기본계획(변경)수립용역 시민공청회 개최  : 2019.  6. 26.

◦ 수도정비기본계획(변경)수립용역 착수보고         : 2019.  7. 19.

◦ 수도정비기본계획(변경)수립용역 기초조사         : 2019.  7. ~ 8.

◦ 기본사항의 결정, 시설확충계획 및 관련기관협의    : 2019. 10.

◦ 환경부 초안보고서 작성 검토                     : 2019. 10.

□ 마무리 계획

◦ 환경부 초안보고서 승인                          : 2019. 10. ~ 11.

◦ 수도정비기본계획(변경)수립용역 중간보고        : 2019. 12.

◦ 환경부 본안보고서 작성 검토                    : 2020.  5.

◦ 환경부 본안보고서 승인 협의                    : 2020.  5. ~ 6.

◦ 수도정비기본계획 변경용역 환경부 승인 완료     : 2020.  9.한

2		상수관망 정비사업

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2017년 ~ 2024년

◦ 위    치 : 익산시 일원

◦ 사 업 비 : 70,937백만원(국비32,013, 도비5,573, 시비33,351)

◦ 사업내용

▸ 블록시스템 구축 31개소, 노후관 L=148km, 가압장 신설 4개소, 정밀여과             장치, 자동수질측정, 유량및수압감시 시스템구축, 노후상수관로 정밀조사 등

◦ 예산현황                                                     (단위:백만원)

구 분	총 계	2018년 이전	2019년			2020년	2021년 이후
			소계	확보	미확보
계	70,937	7,480	1,800	1,800		14,284	47,373
국비	32,013					9,163	22,850
도비	5,573					836	4,737
시비	33,351	7,480	1,800	1,800	-	4,285	19,786

□ 추 진 실 적

◦ 블록시스템 구축사업

▸ 팔봉 블록 14개소중 11개소 완료 및 3개소(PB7, 9, 12) 설계완료

◦ 노후관 교체공사

▸ 남중동, 마동 일원 노후관 정비대상 22개소(L=7.2km)

- 공사준공 5개소(L=2.0㎞), 공사중 17개소(L=5.2㎞)

◦ 환경부 지방상수도 국고보조사업 지원 확정(2020～2024년)

▸ 노후상수도 정비 외 2건 61,657백만원(국비32,013, 도비5,573, 시비24,071)

□ 마무리 계획

◦ 블록시스템 구축사업

▸ 환경부 노후상수도정비사업(현대화사업)외 2건이 국고보조사업으로 선정되어            현재까지 추진하고 있는 노후관 교체공사 및 블록시스템구축사업과 병행 추진

◦ 노후관 교체공사

▸ 남중동, 신흥1블럭 1라인 노후관 교체공사 등 17개소 완료 : 2019. 12.

3		급수구역 확장 및 급□배수관 민원공사

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2019. 1. ~ 12.

◦ 사업내용

구 분	위치	사업량	사업비 (백만원)	비고
합 계			1,942
급수구역 확장공사	영등동 거북선 앞 원룸지역	배수관부설 L=500m	100
	영등동 동영마을	배수관부설 L=400m	72
	어양동사무소 앞	배수관부설 L=100m	20
상수도 부설도로 노면정비공사	익산시 일원	12km	750
급·배수관 민원공사	익산시 일원	8.0km	1,000

□ 추 진 실 적

◦ 어양동사무소 앞 배수관 부설공사 완료              : 2019.  4. 18.

◦ 영등동 동영마을 배수관 부설공사 완료              : 2019.  6. 27.

◦ 영등동 거북선 앞 원룸지역 배수관 부설공사 완료    : 2019.  7. 11.

◦ 상수도 부설도로 노면정비공사 완료(40개소 9.7km)  : 2019. 10.

◦ 급□배수관 민원공사 완료(270개소 5.9km)            : 2019. 10.

□ 마무리 계획

◦ 상수도 부설도로 노면정비공사 추진              : 2019. 10. ~ 12.

◦ 급□배수관 공사(수압저조로 인한 급수불출 민원 발생시)  : 2019. 10. ~ 12.

4		물 수요관리 시행계획 수립용역

□ 사 업 개 요

◦ 용역목적

▸ 수도사업의 효율성을 높이고 물의 수요관리를 강화하기 위해 1인당          적정 물 사용량 등을 고려하여 목표설정 및 달성

▸ 효율적이고 체계적인 물 수요관리를 통한 장래 익산시 물 부족 사태를          방지하기 위해 종합적인 계획수립(법적근거 : 수도법 제6조)

◦ 용역내용 : 물 수요관리 시행계획 수립 1식

◦ 용역기간 : 착수일로부터 10개월

◦ 용 역 비 : 190.7백만원(시비)

□ 추 진 실 적

◦ 2019년 제 2회 추가경정 요구                       : 2019 . 8.

◦ 2019년 제 2회 추가경정 확정                       : 2019.  9.  3.

◦ 용역 계약심사 완료                                  : 2019.  9. 26.

◦ 용역 발주                                       : 2019. 10. 2.

□ 마무리 대책

◦ 익산시 물 수요관리 시행계획 입찰공고 및 적격심사  : 2019. 11.

◦ 익산시 물 수요관리 시행계획 용역 착수             : 2019. 12.

◦ 익산시 물 수요관리 시행계획 추진                  : 2020. 10.

5		깨끗하고 안전한 수돗물 관리

□ 사 업 개 요

◦ 원수 및 정수에 대한 목표 수질관리 운영으로 시민에게 맑은 물 공급

◦ 수질검사 강화로 깨끗하고 안전한 수돗물의 생산·공급

□ 추 진 실 적

◦ 원수 수질에 따른 선택적 취수 및 정수 탁도 수질기준 강화

▸ 원수 목표수질 : BOD 2mg/L이하(수질등급 Ib등급), 원수수질 BOD 1.3mg/L

▸ 정수 목표수질 : 탁도 0.15 NTU이하(수질기준 0.5 NTU이하), 정수수질 탁도0.05NTU

◦ 원․정수 수질검사 강화

구 분	법정검사 기준	수질검사 강화
원 수	월 간 : 수소이온농도 등 6개 분 기 : 질산성질소 등 25개	일 일 : 수소이온농도 등 4개 주 간 : 총 대장균군 등 6개 분 기 : 질산성질소 등 25개
정 수	일 일 : 수소이온농도 등 6개 주 간 : 일반세균 등 7개 월 간 : 수은 등 59개	일 2회 : 수소이온농도 등 6개 주 2회 : 일반세균 등 7개 월 간 : 수은 등 59개 분 기 : 염화비닐 등 87개

◦ 수돗물 수질검사 결과 홈페이지 등에 매월 공개

◦ 상수원보호구역 및 상수원 수로 순찰 등으로 원수 수질관리 철저

◦ 수돗물평가위원회 개최(‘19. 5월)

◦ 사업내용

▸ 수돗물 품질보고서 제작 배부(50,000부)                    : 2019. 3.

▸ 노후 수질자동측정기 교체(20백만원)                      : 2019. 4.

□ 마무리 계획

◦ 상수원 수로 순찰 등 원수 수질관리 강화로 깨끗한 원수 확보

◦ 시민이 안심하고 먹을 수 있는 원‧정수 관리시스템 지속 운영

6		상수도 요금 부과·징수

□ 필   요   성

◦ 정확한 사용량 조사 및 요금 부과로 신뢰받는 상수행정 구현

◦ 강력한 징수활동을 통한 체납액 징수율 향상으로 재정건전성 도모

□ 사 업 개 요

◦ 사 업 기 간 : 2019. 1. ~ 12.(매월 부과)

◦ 소 요 예 산 : 754백만원(조사원 관리 634, 전산실 운영 120)

◦ 2019년도 요금 부과‧징수

<‘19. 10. 6. 현재, ’19. 9. 부과분 기준>                                    (단위 : 백만원, %)

구 분	‘19년도 목표액	현년도 부과액(A)	과년도 체납액(B)	징수액(징수율)				비고
				현 년 도		과 년 도
				금액(C)	징수율(C/A)	금액(D)	징수율(D/B)
금 액	27,903	19,878	727	19,440	97.8	356	49.0

※ 급수전수 : 63,355전(가정용 48,336전, 일반용 14,211전, 대중탕용 41전, 산업용 670전, 전용공업용 97전)

□ 추 진 실 적

◦ 정확한 검침을 위한 수도 계량기 조사원 교육 : 10회

◦ 상수도 체납요금 고액상습 체납자 징수반 편성운영(2개반)

‣ 전화, 방문 체납 독려 및 단수 조치 : 납부독려(1,412건)/단수(460건)

‣ 30만원 이상, 3회이상 체납자 압류예고문 발송 및 압류 : 498건/34건

◦ 수도요금 상습 체납자 집중 징수 기간 운영     : 2019. 7. 3. ~7. 31.

‣ 징수실적  : 68건/17백만원

◦ 수도요금 고지 관리

▸ 요금고지 : 월 59,926건(우편발송 2,029/조사원 전달 57,897) ※ 자동납부 27,592건

□ 마무리 계획

◦ 수도 계량기 조사원 친절․직무교육 및 워크숍 실시 : 교육(월1회)/워크숍(‘19.12월 )

◦ 징수율제고를 위한 체납징수 활동 강화로 체납액 이월 최소화

▸ 상습체납자에 대한 강력한 행정조치 : 단수, 토지 및 건물 등 재산압류

※ 기초생활수급자 등 사회적 약자와 혹한기 단수유예로 시민불편 최소화

7		효율적인 수도계량기 관리

□ 필  요  성

◦ 노후화된 상수도 계량기를 교체하여 사용량에 대한 손실을 방지

◦ 사용량에 대한 정확한 계량을 통하여 경영 효율성 및 유수율 제고

□ 사 업 개 요

◦ 사 업 기 간 : 2019. 1. ~ 12.(1년)

◦ 소 요 예 산 : 930백만원(공사비 421백만원, 계량기구입 509백만원)

◦ 계량기 현황

<‘19. 10. 6. 기준>                                                         (단위 : 전)

구분	계	소구경					대구경
		소계	13mm	20mm	25mm	40mm	소계	50mm	75mm	100mm	150mm이상
전수	63,355	62,678	49,369	7,605	4,575	1,129	677	256	201	113	107

◦ 교체방법

‣ 고장․동파 계량기 교체 : 현장팀 즉시 교체

‣ 노후계량기 교체 : 현장팀 직접교체 및 상수도 급수공사 대행업체 위탁 시공

□ 추 진 실 적

◦ 2019년 노후 계량기 교체 계획 수립 및 공사설계          : 2019. 2.

‣ 대상 : 5,000전(소구경 설치 8년 경과, 대구경 설치 6년 경과)

◦ 공 사 착 공                                            : 2019. 3.

◦ 계량기 교체현황

<‘19. 10. 6.기준>                                                               (단위 : 전)

구분	계	소구경					대구경
		소계	13mm	20mm	25mm	40mm	소계	50mm	75mm	100mm	150mm이상
계	4,770	4,741	3,880	479	301	81	29	16	4	4	5
노후	4,447	4,430	3,674	433	260	63	17	13	3		1
기타	323	311	206	46	41	18	12	3	1	4	4

□ 마무리 계획

◦ 노후계량기 교체공사 준공검사                    : 2019. 11. 10.한

◦ 고장․동파 계량기 교체                           : 지   속

◦ 수도계량기 동파 예방 관리 및 동파방지 주민 홍보  : 2019. 11. ~ 12.

8		정수시설물 운영 최적화

□ 사 업 개 요

◦ 사업기간 : 2019. 1. ~ 12.

◦ 사 업 비 : 996백만원

◦ 사업대상 : 신흥정수장 외 10개소(정수장 2, 배수지 7, 가압장 2)

◦ 사업내용

▸ 정수시설물 보수·보강 및 정·배수지 및 침전지 청소 : 6건/755백만원

▸ 정수시설물 정밀점검 및 정밀안전진단 등 용역 : 3건/151백만원

▸ 신흥정수장 변압기 교체공사 등 전기설비 보수 : 2건/ 40백만원

▸ 정수시설 노후밸브류 교체 등 기계설비 보수     : 연중/ 50백만원

▸ 국가안전대진단에 따른 자체 및 민관합동 안전점검 실시

□ 추 진 실 적

◦ 정수시설물 개선 및 보수·보강 공사 등 추진

▸ 정수시설물 보수·보강 및 정·배수지 및 침전지 청소          : 1건/229백만원

▸ 정수시설물 정밀점검 및 정밀안전진단 등 용역           : 1건/ 61백만원

▸ 신흥정수장 변압기 교체공사 등 전기설비 보수         : 1건/  9백만원

▸ 정수시설 노후밸브류 교체 등 기계설비 보수        : 연중/10백만원

◦ 국가안전대진단에 따른 자체 및 민관합동 안전점검 실시 완료 : 2회 12개소

□ 마무리 계획

◦ 정수시설물 보수·보강 및 안전점검 등의 지속실시로 안전하고 깨끗한 수돗물 공급